第一部分概况

一、主要职责

学院以“明德精学，追求卓越”作为校训，全面贯彻落实党的教育、体育方针政策。推动运动训练和文化教育有机结合，促进优秀运动员的综合能力和文化素质的协调发展，建立训练、教学、科研学训同步的教育模式，培养具备优秀综合能力的竞技体育人才和具有体育专业基本理论知识和技能的应用型、技能型人才，满足竞技体育、群众体育、体育产业发展的多元化人才需求，为我市运动队、业余体校、健身俱乐部及体育产业发展做好服务。

二、机构设置

天津体育职业学院内设11个职能科室。

第二部分2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津体育职业学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津体育职业学院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津体育职业学院2020年度收入、支出决算总计32,722,496.11元，与2019年决算相比增加3430703.33元，主要原因是学生人数增加，学费收入增加。

二、收入决算情况

天津体育职业学院2020年度本年收入合计32,714,234.21元，与2019年决算相比增加5307157.76元，主要原因是学生人数增加，学费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入16,178,845.00元，占49.45%；政府性基金预算财政拨款收入191,864.00元，占0.59%；财政专户管理资金收入12,777,220.00元，占39.06%；事业收入564,399.76元，占1.72%；其他收入3,001,905.45元，占9.18%。

三、支出决算情况

天津体育职业学院2020年度本年支出合计31,751,758.10元，与2019年决算相比增加2761407.51元，主要是用于职业教育质量提升资金增加。其中：基本支出29,574,549.10元，占93.14%；项目支出2,177,209.00元，占6.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津体育职业学院2020年度财政拨款收入、支出决算总计16,378,970.90元，与2019年决算相比减少3128247.40元，主要原因是政府性基金项目减少，2020年仅有备战全运会项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津体育职业学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,181,945.00元，与2019年决算相比减少692832.92元，主要原因是2020年过紧日子，严控经费支出,基本支出经费减少。

（二）具体情况

“教育支出”16,181,945.00元，与2019年决算相比减少692832.92元，其中：

“职业教育”16,181,945.00元，包括：“高等职业教育”16,181,945.00元，主要用于：学院基本支出、高校学生资助政策体

系、2020年天津市思政岗位奖励绩效经费、2020年现代职业教育质量提升计划资金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津体育职业学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,201,000.00元，与2019年决算相比减少739000.00元，主要原因是2020年过紧日子，严控经费支出,基本支出经费减少。具体情况如下：

1、 “工资福利支出”9,272,504.10元，其中：

“基本工资”1,460,485.47元，主要用于：职工基本工资的发放。

“津贴补贴”818,873.93元，主要用于：按国家规定发放的各项津贴和补贴。

“绩效工资”2,418,780.94元，主要用于：单位发放的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”878,997.45元，主要用于：单位按规定缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”436,605.04元，主要用于：单位按规定缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”545,370.46元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“其他社会保障缴费”68,453.25元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

“住房公积金”2,644,937.56元，主要用于：单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”18,495.90元，其中：

“退休费”18,495.90元，主要用于：按规定由单位发放的退休人员工资及补贴。

3、“商品和服务支出”4,298,953.80元，其中：

“办公费”66,794.18元，主要用于：单位日常各项办公用品支出。

“印刷费160,442.70元，主要用于：单位印刷支出。

“手续费”27,366.00元，主要用于：银行手续费支出。

“水费”920.00元，主要用于：单位饮用水费用。

“邮电费”93,234.00元，主要用于：单位邮寄信件及缴纳的电话费。

“物业管理费”1,675,512.00元，主要用于：物业管理支出。

“差旅费”23,230.00元，主要用于：单位工作人员国内因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

“维修（护）费”175,033.36元，主要用于：单位办公设备、设施日常维护、维修支出。

“租赁费”43,710.00元，主要用于：学校租赁设备支出。

“培训费”87,095.00元，主要用于：单位举办或委派人员参加培训支出。

“专用材料费”277,260.09元，主要用于：科研实验用品、消耗性体育用品等支出。

“劳务费”48,079.10元，主要用于：单位临时聘用人员支出。

“委托业务费”1,376,692.15元，主要用于：单位委托代理业务支出。

“工会经费”35,297.59元，主要用于：按规定比例提取的工会经费。

“福利费”81,464.37元，主要用于：按规定比例支付的福利费。

“其他交通费用”7,520.00元，主要用于：单位租车等支出。

“其他商品和服务支出”119,303.26元，主要用于：单位发生的宣传费、学生活动等支出。

4、“资本性支出”611,046.20元，其中：

“办公设备购置”162,519.00元，主要用于：单位购置办公设备。

“专用设备购置”174,745.00元，主要用于：单位购置教学和体育运动专用设备支出。

“其他资本性支出”273,782.20元，主要用于：单位图书资料购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津体育职业学院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余4,400.00元，当年收入191,864.00元，支出196,264.00元，支出与2019年决算相比减少2435414.48元，主要原因是2020年仅有备战全运会项目。

（二）具体情况

“其他支出”196,264.00元，与2019年决算相比减少2439814.48元，其中：

“彩票公益金安排的支出”196,264.00元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”196,264.00元，主要用于：备战全运会项目。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津体育职业学院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津体育职业学院2020年政府采购支出总额5,690,786.00元，其中：政府采购货物支出823,612.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,867,174.00元。授予中小企业合同金额5,690,786.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,655,836.00元，占政府采购支出总额的99.38%。

十一、国有资产占有使用情况

天津体育职业学院2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津体育职业学院2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额19.4万元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津体育职业学院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津体育职业学院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。